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智慧政務(wù)
擬采購以下項目，現(xiàn)進行市場調(diào)研，請有意向的會計師事務(wù)所按公告要求提交資料。本公告僅為項目的市場調(diào)研，并非正式采購行為。正式采購公告以政府采購相關(guān)網(wǎng)站為準。
一、項目內(nèi)容
1.郁南縣人民醫(yī)院2025年度財務(wù)報表審計及內(nèi)部控制評價服務(wù)采購。需在2026年8月前完成并出具報告。
2.郁南縣婦幼保健院2025年度財務(wù)報表審計及內(nèi)部控制評價服務(wù)采購。需在2026年8月前完成并出具報告。
3.郁南縣中醫(yī)院2024、2025年度財務(wù)報表審計及2025年度內(nèi)部控制評價服務(wù)采購。2024年度財務(wù)報表審計需在2026年8月前完成并出具報告，其余需在2026年10月前完成并出具報告。
二、采購需求概況
（一）財務(wù)報表審計：根據(jù)《政府會計制度》、醫(yī)院內(nèi)部管理制度等相關(guān)規(guī)定，通過審查醫(yī)院相關(guān)財務(wù)報表（包括資產(chǎn)負債表、收入費用總表、現(xiàn)金流量表、財政補助收支情況以及有關(guān)附表），評價醫(yī)院年度會計報表數(shù)據(jù)是否真實完整、合法合規(guī)，是否公允反映醫(yī)院的財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險，提出完善措施，并出具年度財務(wù)報表審計報告。
（二）內(nèi)部控制評價：旨在全面評估醫(yī)院內(nèi)部控制設(shè)計有效性和運行有效性，重點審查單位層面的機構(gòu)與職責(zé)、制度建設(shè)與執(zhí)行、關(guān)鍵崗位及人員、信息化建設(shè)、監(jiān)督管理等控制環(huán)境要素，以及業(yè)務(wù)層面預(yù)算管理、財務(wù)收支、采購流程、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)及科研經(jīng)費使用等活動關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合規(guī)性與風(fēng)險防控措施。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價辦法》等法規(guī)要求，最終出具包含內(nèi)控缺陷分析、風(fēng)險等級評估及優(yōu)化方案的內(nèi)部控制評價報告。
三、報名資格要求
1.具備省財政廳核發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》，且經(jīng)年檢合格有效。具有履行審計服務(wù)的專業(yè)技術(shù)能力、合同履行能力及售后服務(wù)保障能力；
2.在中國境內(nèi)注冊，在法律上、財務(wù)上獨立，合法運作并獨立于采購人的法人或負責(zé)人（具有獨立法人資格），公司經(jīng)營范圍涵蓋審計服務(wù)；
3.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十一條和第二十二條規(guī)定條件；
4.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
5.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
6.未被列入信用中國網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信名單”記錄名單；不處于中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期；
7.報名參加本次市場調(diào)研的服務(wù)商須具備相應(yīng)的審計服務(wù)能力并入選“廣東政府采購智慧云平臺”供應(yīng)商名錄；
8.服務(wù)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件：單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同服務(wù)商，不得同時參加本次調(diào)研；
9.本項目不接受聯(lián)合體參加報名，不允許報名服務(wù)商對市場調(diào)研項目進行分包或者轉(zhuǎn)包；
10.具有開展醫(yī)院同類業(yè)務(wù)的審計經(jīng)驗；
11.近三年內(nèi)無被財政等相關(guān)部門因?qū)徲嬞|(zhì)量問題予以行政處罰的記錄；
四、項目人員配置
至少派出3名審計人員負責(zé)該審計項目，項目工作總時長不少于10個工作日，其中駐場工作總時長不少于5個工作日，總工作量不少于30個人日。項目負責(zé)人、主審人須是注冊會計師，其他審計人員具有中級會計師或助理會計師等相關(guān)職稱。所派人員必須熟悉政府會計制度、醫(yī)院財務(wù)制度、政府采購以及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度。
五、需提供的調(diào)研資料清單和要求
（一）調(diào)研資料提交
1.報價單（見附件1，請按要求填寫）；
2.公司資質(zhì)（含營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資質(zhì)證書）；
3.公司法人/負責(zé)人資格證明書，業(yè)務(wù)代表的授權(quán)委托書（包含授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期限、業(yè)務(wù)員聯(lián)系電話、電子郵箱信息）、業(yè)務(wù)代表的身份證復(fù)印件（見附件2，請按要求填寫）；
4.擬派審計人員的注冊會計師資格證書、職稱證書等相關(guān)資料復(fù)印件；
5.公司業(yè)績材料；
6.入選“廣東政府采購智慧云平臺”供應(yīng)商名錄的注冊截圖或證明材料；
7.必需重要事項要求：說明及承諾（單頁）（見附件3，請按要求填寫）①參加本項目前三年內(nèi)（政府采購活動），在經(jīng)營活動中沒有違法記錄承諾函；②誠信承諾書（單頁），請閱讀誠信報價承諾書的內(nèi)容，請務(wù)必做到承諾書里的要求后，方可簽字蓋章。
（二）資料要求及其他事項提醒
1.以上資料均需加蓋單位公章，并按以上順序進行裝訂密封（均用A4紙雙面打印并加封面密封裝訂成冊，封面應(yīng)注明項目名稱，并逐頁加蓋公章，否則一律無效）；
2.請嚴格閱讀附件內(nèi)容，真實準確填寫后提交；
3.相關(guān)證件有效期（含報價有效期）要確保超過三個月并按上述序號排序。
六、本公告報名時間和期限
（一）報名時間
2026年3月13日至2026年3月20日（上午08:00至11:30；下午02:30至05:30。）
（二）報名文件提交截止時間
2026年3月20日17:30（北京時間），過期無效。采用郵寄方式的以簽收時間計算。
（三）報名方式
各服務(wù)商可通過郵寄或現(xiàn)場提交的方式提交報價文件：紙質(zhì)版文件三份，地址：廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)九星大道219號郁南縣人民醫(yī)院3號樓5樓，聯(lián)系人：黎先生，聯(lián)系電話：0766-7594214-8111。周六周日不接收資料。
七、其他相關(guān)事項
1.醫(yī)院收到調(diào)研材料后會對報名各服務(wù)商的資質(zhì)和相關(guān)資料進行論證，歡迎符合條件的服務(wù)商電話咨詢。
2.鄭重提示：本次市場調(diào)研并非采購行為，各服務(wù)商提供的相關(guān)產(chǎn)品信息僅有助于提高本單位對該采購項目的認知，不作為本單位采購行為的任何承諾。
3.各服務(wù)商應(yīng)嚴格遵守誠信、廉潔紀律，否則取消資格，有違法行為的將移交司法機關(guān)處理。
附件2：法定代表人負責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書.doc
郁南縣人民醫(yī)院
2026年3月13日
公安機關(guān)備案標識碼：44532202000109